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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002076
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 1.623,38
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0218000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Emissão: 07/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 109382/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002076 | 07/10/2019 | 1.623,38 | 1.623,38 | 1.623,38 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, JULHO/2019
|
2019NE002076 | 07/10/2019 | 1.623,38 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas Bancarias AUXILIO ALIMENTAÇÃO/uema , referente ao mês JULHO/2019, conforme o processo n° 159986/2019.
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2019NL007820 | 07/10/2019 | 0,00 | 1.623,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2019OB048034 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.623,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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