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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002071
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0218000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Emissão: 07/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 109382/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002071 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO/UEMA, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE002071 | 07/10/2019 | 797.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR INCORRETO.
|
2019NE002074 | 07/10/2019 | -797.720,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
