Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002063
CPF/CNPJ: 00002375543300
Valor: R$ 18.375,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0218000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Emissão: 04/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 104718/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002063 | 04/10/2019 | 18.375,00 | 18.375,00 | 14.367,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURTADORIA JURIDICA/UEMA
|
2019NE002063 | 04/10/2019 | 18.375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados da Procuradoria Jurídica /uema , conforme o processo n° 104718/2019.
|
2019NL007779 | 04/10/2019 | 0,00 | 18.375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004140 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GIULIANA MARIA NOGUEIRA PEREIRA |
2019PP004137 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP004134 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 642,34 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GIULIANA MARIA NOGUEIRA PEREIRA |
2019NL007788 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -918,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GIULIANA MARIA NOGUEIRA PEREIRA |
2019OB047928 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.806,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|