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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002041
CPF/CNPJ: 06145017000113
Valor: R$ 1.300.000,00
Plano Interno: 001009
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0218000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
Emissão: 03/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 88574/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002041 | 03/10/2019 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2018 - QUE TEM COMO OBJETO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA/UEMA.
|
2019NE002041 | 03/10/2019 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 900 de 26/04/2019, referente 12° parcela do contrato n° 043/2018 - FAPEAD/ Programa Ensinar de professores para Educaçã
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2019NL007728 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO |
2019OB047598 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
