Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002027
CPF/CNPJ: 00015198596353
Valor: R$ 399,00
Plano Interno: 001063
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 02/10/2019
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 211957/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002027 | 02/10/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA.
|
2019NE002027 | 02/10/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA.
|
2019NL007666 | 03/10/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VALDIR PINHEIRO DE MELO |
2019OB047477 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
