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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000203
CPF/CNPJ: 00009573789710
Valor: R$ 5.803,20
Plano Interno: 000995
Natureza da Despesa: 333901403 - Diárias - Civil - no Exterior
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/05/2019
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 163926/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000203 | 31/05/2019 | 5.803,20 | 5.803,20 | 5.803,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor ref. a regularização do pagamento de diarias ao exterior ao Secretário de Estado da SECTI
|
2019NE000203 | 31/05/2019 | 5.803,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa com diarias ao exterior ao Secretário de Estado da SECTI
|
2019NL000601 | 31/05/2019 | 0,00 | 5.803,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DAVI DE ARAUJO TELLES |
2019OB041786 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.803,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
