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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001087
CPF/CNPJ: 00004621146432
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/08/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001087 | 08/08/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as áreas do CPAI/3 no período de 15 a 19/07 a fim de compor a comissão de inspeção corretiva na unidades subordinadas ao CPAI/3
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2019NE001087 | 08/08/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as áreas do CPAI/3 no período de 15 a 19/07 a fim de compor a comissão de inspeção corretiva
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2019NL003094 | 08/08/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CELSO NOBREGA DOS SANTOS JUNIOR |
2019OB034663 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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