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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000408
CPF/CNPJ: 11509434000138
Valor: R$ 17.500,00
Plano Interno: 000969
Natureza da Despesa: 333904013 - Comunicação de Dados
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4364 - Registro Mercantil
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 01/10/2019
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 8263/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000408 | 01/10/2019 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de fornecimento de link período de agosto a dezembro/19
|
2019NE000408 | 01/10/2019 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de fornecimento de link período de agosto/19
|
2019NL002580 | 08/10/2019 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de fornecimento de link período de agosto a dezembro/19
|
2019NL002628 | 16/10/2019 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de fornecimento de link mês de outubro/19
|
2019NL002863 | 11/11/2019 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de fornecimento de link período de nov/19
|
2019NL003095 | 28/11/2019 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com prestação de serviço de fornecimento de link, 12/2019
|
2019NL003266 | 11/12/2019 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB048519 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB051680 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB057467 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB063280 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
2019OB066608 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
