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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000416
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 28.361,84
Plano Interno: 000974
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0318000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Emissão: 14/10/2019
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 7257/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000416 | 14/10/2019 | 28.361,84 | 28.361,84 | 28.361,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de manutenção predial mês de setembro/19
|
2019NE000416 | 14/10/2019 | 28.361,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de manutenção predial mês de setembro/19
|
2019NL002617 | 15/10/2019 | 0,00 | 28.361,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001390 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 850,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GHR ENGENHARIA LTDA |
2019NL002619 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 283,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GHR ENGENHARIA LTDA |
2019OB050853 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.227,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
