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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000409
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 7.250,00
Plano Interno: 000969
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4364 - Registro Mercantil
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 01/10/2019
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 8045/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000409 | 01/10/2019 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia período de agosto a dezembro/19
|
2019NE000409 | 01/10/2019 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia mês de agosto/19
|
2019NL002581 | 08/10/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de manutenção corretiva e preventiva em sistema de telefonia mês de setembro/2019
|
2019NL002718 | 25/10/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva em sistema de telefonia mês de outubro/19
|
2019NL002864 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia mês de novembro/19
|
2019NL003190 | 04/12/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de telefonia, 12/2019
|
2019NL003342 | 16/12/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2019OB048519 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2019OB053850 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2019OB057467 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2019OB065116 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA |
2019OB069475 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
