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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000500
CPF/CNPJ: 00050559222300
Valor: R$ 346,00
Plano Interno: 000969
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4364 - Registro Mercantil
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000500 | 22/11/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias para servidores em viagem conforme Portaria nº 967.
|
2019NE000500 | 22/11/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias para servidores em viagem conforme Portaria nº 967.
|
2019NL003203 | 05/12/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOELMA ARAUJO PINHEIRO |
2019OB065351 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
