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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000411
CPF/CNPJ: 00005787118340
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000974
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0318000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Emissão: 02/10/2019
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 212632/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000411 | 02/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 775 de 30/09/2019
|
2019NE000411 | 02/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 775 de 30/09/2019
|
2019NL002523 | 02/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RODRIGO DEAN LIMA COELHO |
2019OB047234 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
