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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000061
CPF/CNPJ: 24598492000127
Valor: R$ 882.000,00
Plano Interno: 000963
Natureza da Despesa: 333904007 - Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4724 - Compras Governamentais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 18845/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000061 | 31/01/2019 | 882.000,00 | 882.000,00 | 756.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NE000061 | 31/01/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NO TA EMPENHO 0061/2019
|
2019NE000357 | 31/01/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NE000062 | 29/03/2019 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019
|
2019NE000070 | 23/04/2019 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO 61/2019
|
2019NE000126 | 30/05/2019 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pag. servicos continuos
|
2019NE000155 | 11/06/2019 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0061/2019 PARA EMPENHO DO PROCESSO DA FATURA DO MES DE JULHO DE 2019
|
2019NE000259 | 16/08/2019 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NL000181 | 31/01/2019 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NL000180 | 15/03/2019 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NL000828 | 23/04/2019 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NL001512 | 30/05/2019 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NL001580 | 11/06/2019 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NL002044 | 16/07/2019 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA O CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIGA.
|
2019NL002466 | 16/08/2019 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2019OB005272 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A Z INFORMATICA LTDA |
2019OB041644 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000061 | 12/09/2019 | 126.000,00 | 126.000,00 |
