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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000023
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 55.693,92
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 18501/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000023 | 11/02/2019 | 55.693,92 | 55.693,92 | 41.770,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NE000023 | 11/02/2019 | 29.316,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR EMPENHO
|
2019NE000484 | 28/02/2019 | -4.641,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00023/2019
|
2019NE000211 | 19/07/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 23
|
2019NE000273 | 26/08/2019 | 18.626,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO N.00023/2019
|
2019NE000274 | 27/08/2019 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00023/2019
|
2019NE000344 | 11/10/2019 | 12.391,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL000029 | 14/02/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL000049 | 14/03/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL000829 | 23/04/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL001145 | 06/05/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL001507 | 30/05/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL001814 | 04/07/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL002388 | 30/07/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL002620 | 12/09/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL002847 | 14/10/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL003195 | 07/11/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL003399 | 27/11/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 009/2017 servicos de locacao de veiculos locadora sao luis
|
2019NL003486 | 18/12/2019 | 0,00 | 4.641,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB000367 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB013801 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB028968 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB030008 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB041635 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB042384 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2019OB050501 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000023 | 15/10/2019 | 13.923,48 | 13.923,48 |
