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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000305
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 9.637,17
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/09/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 158541/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000305 | 24/09/2019 | 9.637,17 | 9.637,17 | 802,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenhyo ref. contratacao de empresa especializada na administracao de frota com fornecimento de combustiveis e lavagem de veiculo e especializada em locacao de veiculos
|
2019NE000305 | 24/09/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR EMPENHO DEVIDO O DECRETO DE ENCERRAMENTO
|
2019NE000500 | 30/09/2019 | -8.362,83 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00305/2019
|
2019NE000347 | 11/10/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 00305
|
2019NE000410 | 31/10/2019 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO/2019
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2019NE000441 | 31/10/2019 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenhyo ref. contratacao de empresa especializada na administracao de frota com fornecimento de combustiveis e lavagem de veiculo e especializada
|
2019NL003232 | 13/11/2019 | 0,00 | 802,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenhyo ref. contratacao de empresa especializada na administracao de frota com fornecimento de combustiveis e lavagem de veiculo e especializada
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2019NL003440 | 05/12/2019 | 0,00 | 8.834,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB058569 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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