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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000066
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 106.688,53
Plano Interno: 000953
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 59050/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000066 | 29/03/2019 | 106.688,53 | 106.688,53 | 106.688,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NE000066 | 29/03/2019 | 10.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NE000078 | 29/04/2019 | 10.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref. regularizacao0 do valoe transporte
|
2019NE000127 | 29/05/2019 | 10.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref. ref. do vale transporte da folha de pagamento do pessoal desta secretaria rfef. ao mes de junho/2019
|
2019NE000187 | 28/06/2019 | 10.217,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reg. do vale transporte folha julho/2019 desta sedcretaria
|
2019NE000239 | 31/07/2019 | 11.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2019
|
2019NE000278 | 30/08/2019 | 11.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019
|
2019NE000311 | 27/09/2019 | 10.742,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019
|
2019NE000313 | 27/09/2019 | 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTRUBO/2019
|
2019NE000381 | 25/10/2019 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
|
2019NE000460 | 29/11/2019 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de vale transporte dos servidores da folha do mes de dezembro/2019
|
2019NE000476 | 24/12/2019 | 9.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0066/2019
|
2019NE000503 | 26/12/2019 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NL000210 | 29/03/2019 | 0,00 | 10.272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NL000959 | 29/04/2019 | 0,00 | 10.952,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NL001526 | 29/05/2019 | 0,00 | 10.944,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NL001803 | 28/06/2019 | 0,00 | 10.217,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NL002410 | 31/07/2019 | 0,00 | 11.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NL002576 | 30/08/2019 | 0,00 | 11.208,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha setembro/2019
|
2019NL002748 | 30/09/2019 | 0,00 | 11.014,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha outubro/2019
|
2019NL003056 | 25/10/2019 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha NOVEMBRO/2019
|
2019NL003404 | 29/11/2019 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha marco/2019
|
2019NL003642 | 24/12/2019 | 0,00 | 9.528,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR VALOR A MENOR
|
2019NL003690 | 24/12/2019 | 0,00 | -9.528,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte folha dezembro /2019
|
2019NL003691 | 26/12/2019 | 0,00 | 9.664,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB033941 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.272,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB033945 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.952,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB024231 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.944,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB026183 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.217,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB033953 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.216,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB041816 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.208,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB050796 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.014,93 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002882 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -11.014,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB056572 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB055203 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.014,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB066661 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB077711 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.664,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
