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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000065
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 1.146,48
Plano Interno: 000957
Natureza da Despesa: 331900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 59050/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000065 | 29/03/2019 | 1.146,48 | 1.146,48 | 1.146,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NE000065 | 29/03/2019 | 111,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NE000077 | 29/04/2019 | 111,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref. regulrizacao9 do salario familia da folha de pagamento desta secretaria ref. maio/2019
|
2019NE000101 | 29/05/2019 | 111,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref. ref. do salario familia da folha de pahamento do pessoal desta secretaria ref. ao mes de junho/2019
|
2019NE000186 | 27/06/2019 | 111,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizacao do salario familia da foljha de pagamento do mes de julho/2019 desta secretaria
|
2019NE000236 | 25/07/2019 | 111,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2019
|
2019NE000277 | 30/08/2019 | 111,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019
|
2019NE000310 | 27/09/2019 | 109,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTRUBO/2019
|
2019NE000380 | 25/10/2019 | 109,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2019
|
2019NE000449 | 26/11/2019 | 109,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA
|
2019NE000475 | 24/12/2019 | 139,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/2019
|
2019NE000506 | 31/12/2019 | 11,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL000209 | 29/03/2019 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL000958 | 29/04/2019 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL001481 | 29/05/2019 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL001802 | 27/06/2019 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL002409 | 25/07/2019 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL002575 | 30/08/2019 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha setembro/2019
|
2019NL002747 | 30/09/2019 | 0,00 | 109,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha outubro/2019
|
2019NL003055 | 25/10/2019 | 0,00 | 109,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento. salario família ref. a folha novembro/2019
|
2019NL003396 | 26/11/2019 | 0,00 | 109,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL003644 | 24/12/2019 | 0,00 | 139,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. salario familia folha marco/2019
|
2019NL003775 | 31/12/2019 | 0,00 | 150,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FEITA A MENOR
|
2019NL003772 | 31/12/2019 | 0,00 | -139,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB051511 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB024231 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB051512 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB026183 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB037807 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB041812 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB053592 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 109,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB050796 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 109,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002881 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -109,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB055043 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 109,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB066623 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 109,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB076168 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
