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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000064
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 364.241,38
Plano Interno: 000957
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 59050/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000064 | 29/03/2019 | 364.241,38 | 364.241,38 | 361.179,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha marco/2019
|
2019NE000064 | 29/03/2019 | 364.241,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha marco/2019
|
2019NL000208 | 29/03/2019 | 0,00 | 364.241,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha marco/2019
|
2019NL000231 | 08/04/2019 | 0,00 | 364.241,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento indevido
|
2019NL000221 | 08/04/2019 | 0,00 | -364.241,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP001619 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.665,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001631 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.665,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000139 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 330,38 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL000258 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -330,38 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002657 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.665,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB007325 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 298.193,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000458 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.458,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000448 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.170,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000449 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.649,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000455 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.571,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000450 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.960,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000461 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.945,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000467 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.282,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000446 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.281,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000452 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.139,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000454 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 663,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000447 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 476,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000460 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000459 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 330,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000462 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000451 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 208,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000466 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 176,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000457 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 176,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000464 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000445 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000453 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000463 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000456 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000444 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL000504 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -176,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
