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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000033
CPF/CNPJ: 21285361000100
Valor: R$ 63.551,74
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/03/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 2736/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000033 | 12/03/2019 | 63.551,74 | 63.551,74 | 30.489,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NE000033 | 12/03/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pag. mouta coimbra servicos gerais
|
2019NE000203 | 16/07/2019 | 7.622,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00033/2019
|
2019NE000212 | 19/07/2019 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforça ne 0033/2019
|
2019NE000295 | 18/09/2019 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO
|
2019NE000296 | 19/09/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelar parte da ne 00033/2019
|
2019NE000298 | 20/09/2019 | -5.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00033/2019
|
2019NE000345 | 11/10/2019 | 30.489,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00033/2019
|
2019NE000366 | 23/10/2019 | 2.470,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA EMPENHO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2019NE000487 | 31/10/2019 | -7.856,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL001491 | 30/05/2019 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL002047 | 16/07/2019 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL002213 | 19/07/2019 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL002553 | 30/08/2019 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL002675 | 24/09/2019 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL002895 | 23/10/2019 | 0,00 | 7.856,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL002896 | 23/10/2019 | 0,00 | 1.871,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL003431 | 04/12/2019 | 0,00 | 7.856,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO Nº 0002/2015
|
2019NL003638 | 23/12/2019 | 0,00 | 7.856,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019OB019334 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.622,28 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019NL002634 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.622,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019OB030010 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.622,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019OB041635 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.622,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019OB042683 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.622,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
