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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000028
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 57.933,54
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 18453/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000028 | 11/02/2019 | 57.933,54 | 57.933,54 | 57.933,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 05/2015 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL
|
2019NE000028 | 11/02/2019 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO
|
2019NE000079 | 30/04/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pag. ticket solucoes
|
2019NE000157 | 11/06/2019 | 233,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 05/2015 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL
|
2019NL000016 | 20/02/2019 | 0,00 | 8.666,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 05/2015 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL
|
2019NL000015 | 27/02/2019 | 0,00 | 9.032,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 05/2015 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL
|
2019NL000048 | 14/03/2019 | 0,00 | 8.767,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 05/2015 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL
|
2019NL001039 | 30/04/2019 | 0,00 | 9.353,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 05/2015 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL
|
2019NL001490 | 30/05/2019 | 0,00 | 10.281,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. cONTRATO 05/2015 SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL
|
2019NL001582 | 11/06/2019 | 0,00 | 11.830,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB000367 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.699,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB010616 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.121,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB018718 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.281,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2019OB030008 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.830,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
