Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000022
CPF/CNPJ: 21285361000100
Valor: R$ 22.866,84
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 18407/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 11/02/2019 | 22.866,84 | 22.866,84 | 22.866,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. contrato 002/2015 servixos de limpeza e conservacao
|
2019NE000022 | 11/02/2019 | 22.866,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 002/2015 servixos de limpeza e conservacao
|
2019NL000025 | 14/02/2019 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 002/2015 servixos de limpeza e conservacao
|
2019NL000081 | 07/03/2019 | 0,00 | 381,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 002/2015 servixos de limpeza e conservacao
|
2019NL000834 | 23/04/2019 | 0,00 | 7.622,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 002/2015 servixos de limpeza e conservacao
|
2019NL001471 | 28/05/2019 | 0,00 | 7.241,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019OB000516 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.241,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019PP000140 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 381,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019OB013801 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.622,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOUTA COIMBRA SERVICOS GERAIS LTDA - EPP |
2019OB028968 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.622,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
