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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000021
CPF/CNPJ: 10476972000100
Valor: R$ 62.000,00
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903983 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 18491/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000021 | 11/02/2019 | 62.000,00 | 62.000,00 | 49.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NE000021 | 11/02/2019 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00021/2019
|
2019NE000343 | 11/10/2019 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NOTA EMPENHO 0018/2019
|
2019NE000372 | 24/10/2019 | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL000023 | 14/02/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL000055 | 14/03/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL000832 | 23/04/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL001546 | 06/06/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL001597 | 13/06/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL002569 | 09/09/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL002619 | 12/09/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL002843 | 14/10/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL003193 | 07/11/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 011/2017 servicos de locacao dea impressora
|
2019NL003465 | 10/12/2019 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2019OB000367 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2019OB013801 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2019OB030008 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2019OB041635 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2019OB042384 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2019OB050501 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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