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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000020
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 5.785,30
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903904 - Correios e Telegráfos
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 18479/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 31/01/2019 | 5.785,30 | 5.785,30 | 5.457,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NE000020 | 31/01/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019
|
2019NE000478 | 31/01/2019 | -6.214,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL000060 | 14/03/2019 | 0,00 | 291,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL000059 | 14/03/2019 | 0,00 | 135,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL000833 | 23/04/2019 | 0,00 | 837,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL001489 | 30/05/2019 | 0,00 | 2.255,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL001548 | 06/06/2019 | 0,00 | 502,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL001815 | 04/07/2019 | 0,00 | 523,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL002220 | 22/07/2019 | 0,00 | 309,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL002554 | 30/08/2019 | 0,00 | 258,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL002900 | 22/10/2019 | 0,00 | 217,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL003166 | 01/11/2019 | 0,00 | 125,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL003487 | 18/12/2019 | 0,00 | 225,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. contrato 008/2017 servicos de correios e telegrafos
|
2019NL003488 | 18/12/2019 | 0,00 | 101,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB007545 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 291,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB007531 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB010616 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 837,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB018718 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.255,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB021747 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 502,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB028964 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 523,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB030040 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 309,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB041638 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 258,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB052913 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 217,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2019OB054908 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 125,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
