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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000018
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 8.148,33
Plano Interno: 000955
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 18469/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 31/01/2019 | 8.148,33 | 8.148,33 | 8.148,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NE000018 | 31/01/2019 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NOTA EMPENHO 0018/2019
|
2019NE000370 | 31/01/2019 | -2.351,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NL000031 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.084,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NL000052 | 14/03/2019 | 0,00 | 1.208,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NL000053 | 14/03/2019 | 0,00 | 1.147,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NL000837 | 23/04/2019 | 0,00 | 1.333,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NL001488 | 30/05/2019 | 0,00 | 920,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NL002043 | 16/07/2019 | 0,00 | 1.067,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho do contrato 12/2015 ref. aos servicos de telefonia fixa
|
2019NL002216 | 19/07/2019 | 0,00 | 1.385,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB000516 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.084,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB007519 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.356,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB010616 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.333,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB018718 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 920,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB028964 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.067,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2019OB030010 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.385,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
