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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000013
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000957
Natureza da Despesa: 331900101 - Proventos - Pessoal Civil
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/02/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 38481/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NE000013 | 26/02/2019 | 403.756,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NE000076 | 29/04/2019 | 408.716,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref. regularizacao9 da folha de exonerados desta secretaria abril/2019
|
2019NE000102 | 30/04/2019 | 25.522,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE 0013
|
2019NE000352 | 30/04/2019 | -25.522,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref. regularizacao0 da folha de pagamento desta secretaria ref. maio/2019
|
2019NE000100 | 29/05/2019 | 426.520,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: edmpenho ref. folha exonerado da folha desta secretaria ref. mes de maio/2019
|
2019NE000132 | 31/05/2019 | 20.528,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE 0013
|
2019NE000353 | 31/05/2019 | -20.528,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref. pag. 1a. parc. 13 salario 2019
|
2019NE000165 | 14/06/2019 | 150.666,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da diferenca da folha do mes de abril/2019
|
2019NE000180 | 19/06/2019 | -4.959,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamentodee ne feito com natureza de despesa incorreta
|
2019NE000176 | 19/06/2019 | -403.756,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento ne indevido
|
2019NE000177 | 19/06/2019 | -426.520,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2019NE000306 | 28/06/2019 | -150.666,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE 0013/2019
|
2019NE000348 | 11/10/2019 | -403.756,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NL000009 | 26/02/2019 | 0,00 | 403.756,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NL000962 | 29/04/2019 | 0,00 | 408.716,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NL000960 | 29/04/2019 | 0,00 | 408.716,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTOU VALORES DOS CONSIGNADOS
|
2019NL000961 | 29/04/2019 | 0,00 | -408.716,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento esta ocorrendo devido empenho natureza de despesa incorreta
|
2019NL001640 | 29/04/2019 | 0,00 | -408.716,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NL001632 | 30/04/2019 | 0,00 | 25.522,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para posterior regularização
|
2019NL002868 | 30/04/2019 | 0,00 | -25.522,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NL001634 | 29/05/2019 | 0,00 | 426.520,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2019NL001635 | 29/05/2019 | 0,00 | -426.520,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NL001633 | 31/05/2019 | 0,00 | 20.528,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para posterior regularização
|
2019NL002869 | 31/05/2019 | 0,00 | -20.528,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento pessoal mes de fevereio/2019 esta secretariuA
|
2019NL001609 | 14/06/2019 | 0,00 | 150.666,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2019
|
2019NL002690 | 14/06/2019 | 0,00 | -150.666,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO
|
2019NL002836 | 11/10/2019 | 0,00 | -403.756,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP001630 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.854,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP001618 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.854,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002656 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.854,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB004369 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 335.241,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000127 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.478,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000118 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.789,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000115 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.215,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000133 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.777,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000120 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.240,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000130 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.945,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000117 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.281,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000122 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.139,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000124 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 663,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000114 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 476,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000129 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000126 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 351,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000119 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 330,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000121 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 208,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000132 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000116 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000123 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 33,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000131 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000125 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000113 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000128 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL000185 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -351,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002685 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -335.241,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002801 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -29.478,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000475 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.278,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000473 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 377,62 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000474 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 351,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000472 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PP474, OB7491, DEMANDA 446
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NS000013 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -351,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PP473, OB7491, DEMANDA 446
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NS000012 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -377,62 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da ob7495, pp 475, demanda
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NS000002 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.278,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB023298 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.029,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002813 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -29,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002812 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -140,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002686 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -25.029,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB023292 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.271,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002684 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.271,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB023282 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.666,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000864 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 492,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019PP000863 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 256,89 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002683 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -150.666,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002804 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -311,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002803 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.777,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002830 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002817 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -17,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002828 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002826 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -33,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002818 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -84,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002824 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -208,96 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002833 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -256,89 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002816 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -330,38 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002815 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -367,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002820 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -476,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002834 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -492,62 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002827 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -663,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002825 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.139,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002819 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.281,51 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002814 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.945,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002823 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.240,66 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002829 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.854,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002822 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.215,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL002821 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -9.789,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
