Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000008
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 20.032,00
Plano Interno: 000953
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 31/01/2019 | 20.032,00 | 20.032,00 | 20.032,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO TRNASPORTE DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NE000008 | 31/01/2019 | 9.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: AUXILIO TRANSPORTE DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE000015 | 26/02/2019 | 10.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO TRNASPORTE DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL000005 | 31/01/2019 | 0,00 | 9.224,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO TRNASPORTE DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL003818 | 31/01/2019 | 0,00 | 9.224,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL003817 | 31/01/2019 | 0,00 | -9.224,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO TRNASPORTE DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL000011 | 26/02/2019 | 0,00 | 10.808,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AUXILIO TRNASPORTE DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL002471 | 26/02/2019 | 0,00 | 10.808,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar por motivo indevido
|
2019NL002434 | 26/02/2019 | 0,00 | -10.808,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB051495 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.808,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB043233 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.224,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL003814 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -9.224,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB077716 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
