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Dados até: 30/06/2024
Atualizado em: 01/07/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000007
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 222,18
Plano Interno: 000957
Natureza da Despesa: 331900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 31/01/2019 | 222,18 | 222,18 | 222,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NE000007 | 31/01/2019 | 12,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 0007/2019
|
2019NE000507 | 28/02/2019 | 12,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FEVEREIRO 2019
|
2019NE000510 | 02/04/2019 | 98,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 007 salario familia do mes de fevereiro de 2019
|
2019NE000504 | 05/04/2019 | 98,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL003821 | 31/01/2019 | 0,00 | 12,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL000004 | 31/01/2019 | 0,00 | 12,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL003782 | 31/01/2019 | 0,00 | -12,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NL003838 | 02/04/2019 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL003733 | 05/04/2019 | 0,00 | 98,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB043235 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019NL003780 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -12,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB076158 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB076528 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 111,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2019OB075647 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
