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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000279
CPF/CNPJ: 00043160859304
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000938
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/05/2019
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0112514/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000279 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02 diárias, PLDO/PLOA ,Imperatriz/ma período de 12 e 13/06/19
|
2019NE000279 | 30/05/2019 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de diária não utilizada pelo servidor Cynthia Celina de Carvalho Mota para viagem a cidade de Imperatriz/Ma._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000457, 220101-00001 2019NL001652
|
2019NE000457 | 07/08/2019 | -408,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 02 diárias, PLDO/PLOA ,Imperatriz/ma período de 12 e 13/06/19
|
2019NL000917 | 30/05/2019 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de diária não utilizada pelo servidor Cynthia Celina de Carvalho Mota para viagem a cidade de Imperatriz/Ma._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000457, 220101-00001 2019NL001652
|
2019NE000457 | 07/08/2019 | 0,00 | -408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA |
2019OB018709 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de diária não utilizada pelo servidor Cynthia Celina de Carvalho Mota para viagem a cidade de Imperatriz/Ma._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000457, 220101-00001 2019NL001652
|
2019NE000457 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
