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Dados até: 20/06/2024
Atualizado em: 21/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000620
CPF/CNPJ: 00001992912335
Valor: R$ 10.607,18
Plano Interno: 000939
Natureza da Despesa: 333901403 - Diárias - Civil - no Exterior
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/11/2019
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0247969/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000620 | 14/11/2019 | 10.607,18 | 10.607,18 | 10.607,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 06 Diarias internacional para servidor acompanhar o Vice-governador em viagem para Paris, Roma e Berlim (Consorcio Nordeste ) período de 16 a 23/11/19.
|
2019NE000620 | 14/11/2019 | 10.607,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 06 Diarias internacional para servidor acompanhar o Vice-governador em viagem para Paris, Roma e Berlim (Consorcio Nordeste ) período de 16 a 23/11/19
|
2019NL002531 | 14/11/2019 | 0,00 | 10.607,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROBERTO SANTOS MATOS |
2019OB064049 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.607,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
