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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000150
CPF/CNPJ: 00096212462372
Valor: R$ 10.000,00
Plano Interno: 001649
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 09/05/2019
Unidade Gestora: 170204 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0085562/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000150 | 09/05/2019 | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.Nº0085562/2019 DIARIAS P/PARTICIPAR DO CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO DO IEMA, ANO LETIVO 2019 NOS MUNICIPIOS DE AXIXA,BREJO,COROATÁ,P.DUTRA,CURURUPU,S.INES,PINDARE,TIMON E MATÕES. 12 DIARIAS VALOR UNITARIO 173,00.RD-107
|
2019NE000150 | 09/05/2019 | 2.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0085562/2019 DIARIAS P/PARTICIPAR DO CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO DO IEMA, ANO LETIVO 2019 NOS MUNICIPIOS DE AXIXA,BREJO,COROATÁ,P.DUTRA,C
|
2019NL000781 | 09/05/2019 | 0,00 | 2.076,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
2019OB013012 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.076,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
