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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE010442
CPF/CNPJ: 63859961000176
Valor: R$ 504.499,71
Plano Interno: 001705
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 01/11/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 251848/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010442 | 01/11/2019 | 504.499,71 | 420.299,71 | 420.299,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 37/15/SERV. DE LOCAÇÂO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ESTRUTURAR O SERV. DE APLICAÇÂO DE INSETICIDA PELA METODOLOGIA UBV
|
2019NE010442 | 01/11/2019 | 504.498,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 37-15/SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ESTRUTURAR O SERV. DE APLICAÇÃO DE INSETICIDA PELA METODOLOGIA UBV
|
2019NE014253 | 31/12/2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 37-15/5º TA/N.F. 4283/JUL-19/7ªPARC/PROC. 166157-19
|
2019NL024786 | 01/11/2019 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 37-15/3]TA/N.F. 4209/NOV-8/PROC283125-18
|
2019NL026038 | 01/11/2019 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 37/2015; ND 4301; SET/19; 216123/2019
|
2019NL025423 | 12/11/2019 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA CT.38/15 FAT. 4293 AGOS/19 PROC.191909/19
|
2019NL026862 | 25/11/2019 | 0,00 | 83.498,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA CT 37/2015; ND 4316; OUT/19; 241355/19
|
2019NL029510 | 10/12/2019 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA CT.3715 FAT.4321 NOV/19 PROC.266267/19
|
2019NL030600 | 23/12/2019 | 0,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARAJO LOCACAO E SERVICOS |
2019OB059639 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARAJO LOCACAO E SERVICOS |
2019OB055087 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARAJO LOCACAO E SERVICOS |
2019OB061733 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.498,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARAJO LOCACAO E SERVICOS |
2019OB066488 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARAJO LOCACAO E SERVICOS |
2019OB066492 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARAJO LOCACAO E SERVICOS |
2019OB071925 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE010442 | 26/12/2019 | 84.200,00 | 84.200,00 |
