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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE007639
CPF/CNPJ: 63859961000176
Valor: R$ 101.380,00
Plano Interno: 000922
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4818 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 29/08/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 206296/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE007639 | 29/08/2019 | 101.380,00 | 82.200,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÂO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME CONTRATO 299/2017
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2019NE007639 | 29/08/2019 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 299/2017; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
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2019NE013803 | 31/12/2019 | 19.180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÂO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME CONTRATO 299/2017
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2019NL025582 | 13/11/2019 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÂO DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME CONTRATO 299/2017
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2019NL025625 | 13/11/2019 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ORDENADOR INCORRETO
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2019NL025624 | 13/11/2019 | 0,00 | -41.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º T.A CT.299/17 OUT/19 FAT.4317 PROC.241367/19
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2019NL030476 | 20/12/2019 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE007639 | 20/12/2019 | 101.380,00 | 101.380,00 |