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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001246
CPF/CNPJ: 27943494000102
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000799
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 27/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 65801/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001246 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO
|
2019NE001246 | 27/03/2019 | 18.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno da ne por determinação superior.
|
2019NE001365 | 29/03/2019 | -18.550,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
