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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE011519
CPF/CNPJ: 27790405000127
Valor: R$ 62.140,00
Plano Interno: 000894
Natureza da Despesa: 344909252 - Equipamentos e Material Permanente
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 25/11/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 29705/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011519 | 25/11/2019 | 62.140,00 | 62.140,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NF 538/18; CT 281/2018; DEA
|
2019NE011519 | 25/11/2019 | 62.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NF 538/18; CT 281/2018; DEA
|
2019NL026775 | 25/11/2019 | 0,00 | 62.140,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE011519 | 25/11/2019 | 62.140,00 | 62.140,00 |
