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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE005008
CPF/CNPJ: 21587707000116
Valor: R$ 6.720,00
Plano Interno: 000920
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4795 - Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 25/06/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 102591/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005008 | 25/06/2019 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de equipamento; Pregão Elet. 40/2018
|
2019NE005008 | 25/06/2019 | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 97-19/N.F. 8558/PROC. 202718-19
|
2019NL029421 | 10/12/2019 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREMIUM PLASTICOS EIRELI-EPP |
2019OB066218 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
