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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002827
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 656.588,95
Plano Interno: 000915
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 30/01/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 153507/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002827 | 30/01/2019 | 656.588,95 | 656.588,95 | 656.588,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 169/17, para operacionalização do gerenciamento da ups chapadinha, referente ao mês de janeiro/19.
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2019NE002827 | 30/01/2019 | 656.588,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 169/17, para operacionalização do gerenciamento da ups chapadinha, referente ao mês de janeiro/19.
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2019NL007898 | 28/02/2019 | 0,00 | 656.588,95 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB014753 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 656.588,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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