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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002822
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 1.211.752,17
Plano Interno: 000816
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4788 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 18/01/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 235840/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002822 | 18/01/2019 | 1.211.752,17 | 1.211.752,17 | 1.211.752,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Lacen, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002822 | 18/01/2019 | 403.917,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 3º termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Lacen
|
2019NE003845 | 24/05/2019 | 134.639,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 3º termo aditivo ao contrato n. 99-15, para operacionalização do gerenciamento do lacen
|
2019NE003949 | 30/05/2019 | 134.639,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3° TA Cont. 99/2015; LACEN
|
2019NE004690 | 17/06/2019 | 134.639,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO 3º E 4° TA CT 99/2015; LACEN-MA
|
2019NE007774 | 02/09/2019 | 269.278,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 99-15/3ºTA/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO LACEN
|
2019NE008357 | 11/09/2019 | 134.639,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99-15/4ºTA/3ªPARC/PROC. 5323-19
|
2019NL016999 | 24/01/2019 | 0,00 | 132.112,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Lacen, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007934 | 15/02/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99-15/4ºTA/3ªPARC/PROC. 5323-19
|
2019NL017007 | 15/02/2019 | 0,00 | 2.527,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para correção de data
|
2019NL016985 | 15/02/2019 | 0,00 | -134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Lacen, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL008123 | 01/04/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Lacen, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NL007891 | 30/04/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª PARC./3º TA/CT 99-15/LACEM/COMP.08.05 A 07.06.19/PROC. 99507-19
|
2019NL008712 | 24/05/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99-15/4ºTA/5ª PARC/PER. 08.03 A 07.04.19/PROC. 49003-19
|
2019NL009522 | 07/06/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/2015; 8ªP; 08.06. A 07.07.19;Lacen; Proc. 127178/19
|
2019NL014321 | 12/07/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/2015; 9ªP; 08.07. A 07.08.19;Lacen; PROC. 147972/19
|
2019NL018628 | 02/09/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 99/15 3º T.A 10ª PARC. PER. DE 08/08 A 07/09/19, PROC. Nº 137830/19- LACEN
|
2019NL018626 | 02/09/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/15; 11ªP; 08/09 A 07/10/19 - LACEN; 198648/2019
|
2019NL022901 | 15/10/2019 | 0,00 | 134.639,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB034837 | 24/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 132.112,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB034859 | 15/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.527,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB015785 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB046469 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB014740 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019NL021439 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB015225 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019NL016979 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB017130 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB020795 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB027916 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB039410 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB039420 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB050862 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.639,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
