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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000615
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000816
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4788 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 15/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 235840/2018
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000615 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho relativo ao contrato n.99/2015, para operacionalização do gerenciamento do lacen/ses/ma.
|
2019NE000615 | 15/03/2019 | 676.334,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para regularização de pagamento feito pelo bbpag
|
2019NE002724 | 02/04/2019 | -203.777,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno da na 2019NE000615, pagamento feito pelo gerenciador_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE014097, 210901-21901 2019NL032598
|
2019NE014097 | 02/04/2019 | -225.444,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002697, 210901-21901 2019NL004946
|
2019NE002697 | 30/04/2019 | -247.112,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAG. CT 99-15/4º TA/5ª PARCELA/PERIODO 08.03 A 07.04.19/PROCESSO 49003-19
|
2019NL001776 | 26/03/2019 | 0,00 | 247.112,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99/15/ 4º TA/4ª PARCELA/PERÍODO 08/02 A 07/03/19/ PROCESSO 29967/19
|
2019NL002294 | 01/04/2019 | 0,00 | 225.444,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno da na 2019NE000615, pagamento feito pelo gerenciador_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE014097, 210901-21901 2019NL032598
|
2019NE014097 | 02/04/2019 | 0,00 | -225.444,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002697, 210901-21901 2019NL004946
|
2019NE002697 | 30/04/2019 | 0,00 | -247.112,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB003339 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 247.112,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB004428 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 225.444,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno da na 2019NE000615, pagamento feito pelo gerenciador_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE014097, 210901-21901 2019NL032598
|
2019NE014097 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -225.444,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002697, 210901-21901 2019NL004946
|
2019NE002697 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -247.112,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
