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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000201
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000894
Natureza da Despesa: 333903953 - Serviços de Assistência Social
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 01/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 279402/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000201 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir as despesas, em 2019, referentes ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 029/2018/SES; concernentes à operacionalização das ações desenvolvidas na Unidade Móvel de Prevenção do Câncer (Carreta de Barretos) do Estado.
|
2019NE000201 | 01/03/2019 | 34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE009491 | 01/03/2019 | 34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE009488 | 01/03/2019 | -34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE009492 | 11/10/2019 | -34.852,95 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
