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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000747
CPF/CNPJ: 16555125000118
Valor: R$ 5.143,30
Plano Interno: 000779
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 2754 - Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 14/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 7029/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000747 | 14/03/2019 | 5.143,30 | 5.143,30 | 5.143,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ontratacao de Empresa Especializada em Servicos de Planejamento,Organizacao,Coordenacao,Execucao e Acompanhamento de Eventos,Conforme Parecer N.046/2019/SAAJ/SES
|
2019NE000747 | 14/03/2019 | 120.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013649 | 30/12/2019 | -115.776,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº- 13/19 - NF Nº 1000082 / MARÇO/2019, PROCESSO Nº 60636/19
|
2019NL008379 | 22/05/2019 | 0,00 | 5.143,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS |
2019OB016332 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.143,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
