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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001883
CPF/CNPJ: 13970763000107
Valor: R$ 11.171,07
Plano Interno: 000812
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 20/02/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20955/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001883 | 20/02/2019 | 11.171,07 | 11.171,07 | 11.171,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001883 | 20/02/2019 | 7.448,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE010880 | 20/02/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
|
2019NE002573 | 25/04/2019 | 3.723,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003939 | 22/02/2019 | 0,00 | 7.447,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL006003 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.723,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005180 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.722,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL005812 | 30/04/2019 | 0,00 | -3.722,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS |
2019OB008965 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.447,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS |
2019OB011634 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.723,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
