Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE006326
CPF/CNPJ: 13911662000165
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000809
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 23/07/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 97777/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE006326 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 005-18
|
2019NE006326 | 23/07/2019 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011558, 210901-21901 2019NL026813
|
2019NE011558 | 26/07/2019 | -4.375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TERMO DE ADESÃO PECAPS - - Nº 005-18/PROC. 97777-19
|
2019NL015124 | 23/07/2019 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011558, 210901-21901 2019NL026813
|
2019NE011558 | 26/07/2019 | 0,00 | -4.375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE SITIO NOVO |
2019OB029838 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE NE DE PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE011558, 210901-21901 2019NL026813
|
2019NE011558 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|