Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004312
CPF/CNPJ: 13911662000165
Valor: R$ 56.989,40
Plano Interno: 000890
Natureza da Despesa: 333414102 - Contribuições aos Municípios
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 11/06/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 28146/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004312 | 11/06/2019 | 56.989,40 | 56.989,40 | 56.989,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/MES ABRIL/2019
|
2019NE004312 | 11/06/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2018
|
2019NE005975 | 10/07/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE007959 | 04/09/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
|
2019NE013286 | 26/12/2019 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES ABRIL/2019
|
2019NL009619 | 11/06/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019
|
2019NL013596 | 10/07/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES ABRIL/2019
|
2019NL018869 | 04/09/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL019079 | 04/09/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2019NL018952 | 04/09/2019 | 0,00 | -14.247,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
|
2019NL030948 | 27/12/2019 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE SITIO NOVO |
2019OB021462 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE SITIO NOVO |
2019OB027305 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE SITIO NOVO |
2019OB040220 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE SITIO NOVO |
2019OB073150 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
