Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001989
CPF/CNPJ: 13823998000176
Valor: R$ 6.167,85
Plano Interno: 000812
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 20/02/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20955/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001989 | 20/02/2019 | 6.167,85 | 6.167,85 | 6.167,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001989 | 20/02/2019 | 4.112,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
|
2019NE002666 | 25/04/2019 | 2.054,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003885 | 22/02/2019 | 0,00 | 4.111,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL006075 | 25/04/2019 | 0,00 | 2.055,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005272 | 25/04/2019 | 0,00 | 2.054,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL005884 | 25/04/2019 | 0,00 | -2.054,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SUCUPIRA DO NORTE |
2019OB009026 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.111,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M.DE SUCUPIRA DO NORTE |
2019OB011671 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.055,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
