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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002883
CPF/CNPJ: 12650786000171
Valor: R$ 100.668,75
Plano Interno: 000890
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 14/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 28146/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002883 | 14/03/2019 | 100.668,75 | 100.668,75 | 100.668,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NE002883 | 14/03/2019 | 33.557,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE003233 | 17/04/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
|
2019NE003019 | 03/05/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
|
2019NE004143 | 10/06/2019 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
|
2019NE004173 | 10/06/2019 | -33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013995 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006159 | 14/03/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU MES FEV/19
|
2019NL007005 | 17/04/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
|
2019NL006636 | 03/05/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019OB047897 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019OB012647 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019OB012120 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019NL022131 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -33.556,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019OB012066 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
