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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001885
CPF/CNPJ: 12650786000171
Valor: R$ 66.893,01
Plano Interno: 000812
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 20/02/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20955/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001885 | 20/02/2019 | 66.893,01 | 66.893,01 | 66.893,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NE001885 | 20/02/2019 | 44.596,34 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE010882 | 20/02/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes março/2019
|
2019NE002575 | 25/04/2019 | 22.297,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
|
2019NL003920 | 22/02/2019 | 0,00 | 44.595,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL006005 | 30/04/2019 | 0,00 | 22.297,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
|
2019NL005182 | 30/04/2019 | 0,00 | 22.296,67 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL005814 | 30/04/2019 | 0,00 | -22.296,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019OB009054 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.595,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019OB011634 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.297,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|