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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000689
CPF/CNPJ: 12650786000171
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000890
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 19/03/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 28146/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000689 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais fundo a fundo para custeio do samu - 192.
|
2019NE000689 | 19/03/2019 | 33.557,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
|
2019NE011607 | 19/03/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para ajuste de data de referencia pagamento realizado bbpague_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002711, 210901-21901 2019NL004987
|
2019NE002711 | 02/04/2019 | -33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais fundo a fundo para custeio do samu - 192.
|
2019NL002238 | 19/03/2019 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para ajuste de data de referencia pagamento realizado bbpague_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002711, 210901-21901 2019NL004987
|
2019NE002711 | 02/04/2019 | 0,00 | -33.556,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR |
2019OB004512 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento para ajuste de data de referencia pagamento realizado bbpague_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002711, 210901-21901 2019NL004987
|
2019NE002711 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -33.556,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
