Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002928
CPF/CNPJ: 11827194000110
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000890
Natureza da Despesa: 333413901 - TRANSFERENCIA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 17/04/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 28146/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002928 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU REF.AO MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE002928 | 17/04/2019 | 8.532,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho
|
2019NE003182 | 17/04/2019 | -8.532,25 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
