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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004364
CPF/CNPJ: 11340821000193
Valor: R$ 26.654,64
Plano Interno: 000812
Natureza da Despesa: 333414102 - Contribuições aos Municípios
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 10/06/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20955/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004364 | 10/06/2019 | 26.654,64 | 26.654,64 | 19.990,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NE004364 | 10/06/2019 | 6.663,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NE005870 | 10/07/2019 | 6.663,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
|
2019NE008010 | 04/09/2019 | 6.663,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
|
2019NE013509 | 30/12/2019 | 6.663,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
|
2019NL009839 | 11/06/2019 | 0,00 | 6.663,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
|
2019NL013719 | 10/07/2019 | 0,00 | 6.663,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
|
2019NL019111 | 04/09/2019 | 0,00 | 6.663,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
|
2019NL031930 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.663,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA |
2019OB021938 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.663,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA |
2019OB027528 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.663,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA |
2019OB040383 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.663,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE004364 | 09/09/2019 | 6.663,66 | 6.663,66 |
