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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE013731
CPF/CNPJ: 05288790000176
Valor: R$ 16.161,96
Plano Interno: 000800
Natureza da Despesa: 331909601 - Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 30/12/2019
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 239743/19
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE013731 | 30/12/2019 | 16.161,96 | 16.161,96 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMBOLSO REF. MES OUTUBRO/19 SERVIDOR MARKO ANTONIO F. SANTOS/PROC.. 239743/19
|
2019NE013731 | 30/12/2019 | 16.161,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO REF. MES OUTUBRO/19 SERVIDOR MARKO ANTONIO F. SANBTOS/PROC.. 239743/19
|
2019NL032272 | 30/12/2019 | 0,00 | 16.161,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REEMBOLSO REF. MES OUTUBRO/19 SERVIDOR MARKO ANTONIO F. SANTOS/PROC.. 239743/19
|
2019NL032288 | 30/12/2019 | 0,00 | 16.161,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÂO INDEVIDA
|
2019NL032287 | 30/12/2019 | 0,00 | -16.161,96 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE013731 | 30/12/2019 | 16.161,96 | 16.161,96 |
